今天给各位分享公司财税问题都有哪些的知识，其中也会对公司税务出了问题,财务有责任吗?进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、财税小常识,你知道哪些?
- 2、0元成立公司:遇到这些财税问题怎么办
- 3、【企业管理】分享|这些财税问题可能引起涉规涉税风险!
- 4、会计常见财税处理问题
- 5、企业税务零申报有哪些常见的问题,深圳财税公司
财税小常识,你知道哪些?
1、财税小常识包括以下几点：公司注册后的首要任务：刻章：需刻制公章、法人章、财务章与发票章，以满足正常经营与开具发票的需求。税务登记：进行税务登记，确保企业合法纳税。记账报税：即使企业尚未启动业务，也必须进行记账报税，可通过零申报方式，但零申报不应持续超过6个月。
2、小规模纳税人一个月开增值税普通发票，没有上限的；也是可以不开的(也就是零申报)。 2，小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。所称会计核算不健全是指不能正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额。
3、普票：无法进行税点抵扣，即发票上的税额不能用于减少企业应缴纳的税金。专票：税点可以用于抵扣，企业可以通过专票上的税额来减少实际应缴纳的税金。使用范围与开具资格：普票：小规模纳税人通常只能开具普票，适用于一般性的交易和报销。专票：一般纳税人可开具专票，主要用于涉及增值税抵扣的业务场景。
4、公司税负：增值税、附加税、企业所得税、个税、印花税，特定行业还涉及房产税、土地使用税等。个体工商户税负：增值税、附加税、个人所得税、印花税。增值税税率解析：一般纳税人13%、9%、6%，小规模纳税人3%，出口货物0%。
5、一项简单的手续，如果不办理，税务机关可以每次处以罚款2000元。存款少可迟缴税企业申报以后就应该及时缴税，但如果由于存款少可以申请迟缴。存款少到什么情况可以迟缴税？可动用的银行存款不足以支付当期工资，或者支付工资以后不足以支付应交税金。
0元成立公司:遇到这些财税问题怎么办
1、三险一金。基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费，符合规定的可在税前扣除；单位和个人分别在不超过职工本人上一年度月平均工资12%的幅度内，其实际缴存的住房公积金，允许在个人应纳税所得额中扣除。
2、补救办法：以上两种情形，都应该及时持相关证件到办税服务厅进行更正。征收环节第3种情形：小微企业企业或自然人在代开发票时用他人的* 缴税。导致后果：因为税款从金库退回时要验证纳税人名称和* 开户人姓名，导致退税时所交税款不能及时退给纳税人。
3、即使是没有经营也没有开票的公司，也得报税，这时可以选择“零申报”。但是长期零申报会被纳入“风险监控”。而且6个月不经营，工商局那边也会吊销你的营业执照。不是只有“零申报”才不用缴税，如上文所言，季销售额在9万元以内的，都暂免缴增值税，但前提是你要记账，你得去申报。
4、即由于企业实际经营期只有两个月，所以免税额度为6万元，因企业超过6万元，所以不免税。增值税小规模纳税人月销售额或营业额不超过3万元（含3万元）的，按规定免征增值税。其中，以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人，季度销售额或营业额不超过9万元的，按规定免征增值税。
5、对于期末一次性进行账务处理的企业，期末，按规定当期允许扣减销售额而减少的应交增值税，借记“应交税费—应交增值税”科目，贷记“主营业务成本”等科目。
6、增值税扣税凭证包括哪些？根据《营业税改征增值税试点实施办法》第二十六规定，增值税扣税凭证，是指增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、农产品销售发票和完税凭证。
【企业管理】分享|这些财税问题可能引起涉规涉税风险!
1、是否存在未开票收入不正常入账，不进行纳税申报缴纳企业所得税 未开票收入不正常入账，进行账外经营，增值税以及企业所得税均不进行申报，这种行为属于偷逃税款，被税务比对发现，会面临追征税款，加收滞纳金和罚款的税务风险。
2、企业经营管理中存在税务风险：企业管理者涉税意识有待加强、财务工作者业务水平偏低、内部审计不健全、内部控制制度不完善，以及近年来税务代理服务的出现，都是企业在微观上所面临税务风险的主要因素。
3、处理策略：公司为员工承担个税时，需准确计算并代扣代缴，合理利用个人所得税优惠政策。涉税风险：处理不当可能引发税务问题，如漏报、错报等。节税技巧：通过税务筹划，合法合规地利用税收优惠政策，减少税务负担。
4、往来账的常见涉税风险环节：应收账款计提坏账准备的风险根据规定，未经核定的准备金支出不得扣除，符合规定并经税务机关核定的坏账损失可在税前扣除。
会计常见财税处理问题
1、答案：* 经费的会计分录通常包括计提和支付两个环节。计提时：借：管理费用-* 经费；贷：应付职工薪酬-* 经费。支付时：借：应付职工薪酬-* 经费；贷：银行存款。解析：计提环节是将* 经费从管理费用中预提出来，形成负债；支付环节则是将负债转化为实际支付。
2、固定资产盘亏的财税处理 根据税法有关规定，固定资产盘亏属于财产损失，经税务机关确认后可以在税前扣除。按照《企业会计准则第4号固定资产》，盘亏固定资产计入待处理财产损益科目，按管理权限报经批准后，转入营业外支出科目。
3、税务问题： 发票开具：退换料需确保发票金额一致，或根据规定开具红字发票。 索赔和损失：涉及责任认定和索赔，需与供应商协商开票或抵减方式。销售退换的财税处理 会计处理： 销售退回分录：根据是否开具发票或可退回发票，进行作废、冲红或预估处理。
4、备查资料留存：企业选择享受一次性税前扣除政策时，需要留存好备查资料，包括固定资产购进时点的资料、固定资产记账凭证、核算有关资产税务处理与会计处理差异的台账等。常见问题解答 单价不超过500万的固定资产一次性扣除是否包括所有固定资产？答复：不包括房产土地等不动产。
企业税务零申报有哪些常见的问题,深圳财税公司
1、进行减免税备案的企业可以零申报么？这种情况是不可以零申报的。按照相关规定，办理增值税减免备案的纳税人应纳税额为零，应该向税务机关如实申报。月销售额未达3万元只需零申报？增值税小规模纳税人容易陷入“月销售额未达3万元只需零申报”的误区。
2、公司成立后无任何经营 银行帐户没有任何资金进出。没有以该公司名义购买任何物业。当期增值税、消费税、企业所得税申报数据全部为“0”；增值税小规模纳税人当期收入为“0”；企业所得税纳税人当期未经营，收入、成本都为“0”。
3、增值税小规模纳税人当期收入为“0”；企业所得税纳税人当期未经营，收入、成本都为“0”。特别要注意，增值税一般纳税人如果当期收入为“0”，但有进项税，则是不能零申报的。
4、打开国税网上纳税申报系统，输入纳税人识别号和密码。进入纳税主界面，点击报税。国税申报主要分四部分：代征地税、纳税人信息采集表、增值税小规模纳税人申报表和企业税负变化表。其中代征地税因需要用到后面报表的数据，所以* 后申报。
5、如果企业长期零报税，并且纳税人持有发票的，则发票就会被税务降板降量，还要纳税人定期到税务机关进行发票核查。如果企业长期零报税，被税务机关核查到，税务局就会采用成本费用的公司来核定纳税人的收入。
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